原有的订货流程是：
1、经销商要先打款给公司
2、之后和自己的业务员联系，说明自己的订货信息
3、业务员再给公司提交订单
4、调度人员接到订货信息后，和财务确认到帐信息，如果到账了，就通知库房发货
通过系统线上的订货流程：
1、经销商提交预付单，上传打款凭证，财务人员审核。
2、经销商登录系统选择商品下单，系统通知调度审核订单
3、调度人员审核订单，调度审核通过的订单，系统通知财务审核
4、财务审核通过后，订单提交到金蝶系统
原订单流程，人工确认的环节过多，容易发生错、漏，耽误时间等情况。
修改后的订单流程，每步都有系统通知提醒相关人员进行操作，即减少相互沟通传递信息的时间，又加快了订单审核进度。
系统实现对功能权限、数据权限进行了分别配置，比如：
经销商可以在自己的往来账看到，自己的货、款信息。包括预付单、订货单、发货单、处罚单、销售费用单等；
业务员可以查看自己所管理区域的订单货、发货单、付款单等信息；
财务人员可以查看相关的预付报表、审核预付单等；
